Faktury korekty

Faktury korekty są tworzone na podstawie zaksięgowanej faktury.

1. Kliknąć zakładkę "Faktura" > "Archiwum". Wyszukać fakturę, którą chcemy skorygować wpisując np. przedział dat oraz wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu - faktura.
2. W obszarze listy wybrać fakturę, a następnie kliknąć na ikonkę "utwórz fakturę korygującą" znajdującą się po prawej stronie.
3. Nad obszarem listy widoczne są komentarze. Aby dodać dodatkową informację na fakturze korekcie np. przyczynę jej wystawienia, należy kliknąć "ołówek" i edytować poszczególne pola. Zatwierdzić przyciskiem "OK".
4. Następnie w obszarze listy kliknąć po prawej stronie "ołówek" w celu wprowadzenie zmian ilościowych i wartościowych na fakturze. Zatwierdzić "OK".
5. Przed zaksięgowaniem faktury zalecamy najpierw obejrzeć korektę, klikając na przycisk "Pokaż fakturę".

Kliknięcie "Księguj fakturę" nad obszarem listy spowoduje zaksięgowanie faktury korekty.

Tematy pokrewne: uzgadnianie faktur z korektami

Do góry

Podejrzewamy, że nasi drodzy klienci mogą używać pewnych sprytnych sztuczek, o których nawet nie jesteśmy do końca świadomi. Poniżej znajduje się obszar dyskusji - jeśli znasz jakiś trick (lub dwa), przydatny w e-conomic nie wahaj się podzielić swoją wiedzą nie tylko z nami, ale przede wszystkim z innymi użytkownikami.

Konkretne pytania można skierować bezpośrednio do nas, wysyłając maila na info@e-conomic.pl.